VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO |
2000171 |
01/11/2017 |
R$ 197,98 |
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VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM O VEÍCULO DA CÃMARA CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000172 |
02/11/2017 |
R$ 105,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA: COMPETENCIA 11/2017. |
2000175 |
03/11/2017 |
R$ 24.000,00 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÃMARA 11/2017 CONFORME ANEXO |
2000176 |
03/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR CONTRATADO 11/2017 |
2000177 |
03/11/2017 |
R$ 998,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 11/2017. |
2000178 |
03/11/2017 |
R$ 5.677,67 |
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REFERE-SE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS. COMPETENCIA 11/2017 |
2000179 |
03/11/2017 |
R$ 7.072,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DO SERRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000180 |
10/11/2017 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DA SERVIDORA A CIDADE DO SERRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000181 |
10/11/2017 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO |
2000182 |
10/11/2017 |
R$ 155,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
2000183 |
13/11/2017 |
R$ 530,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPESA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL |
2000184 |
13/11/2017 |
R$ 295,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000185 |
13/11/2017 |
R$ 986,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000186 |
13/11/2017 |
R$ 271,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO E NOTA EM ANEXO |
2000187 |
21/11/2017 |
R$ 95,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000188 |
21/11/2017 |
R$ 117,97 |
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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL 13/2017 CONFORME ANEXO |
2000189 |
21/11/2017 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÃMARA MUNICIPAL 13/2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO |
2000190 |
21/11/2017 |
R$ 24.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 13/2017. |
2000191 |
21/11/2017 |
R$ 5.344,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA CÂMARA MUNICIPAL 13/2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO |
2000192 |
21/11/2017 |
R$ 582,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017 CONFORME ANEXO. |
2000193 |
21/11/2017 |
R$ 6.984,64 |
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