Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO 2000171 01/11/2017 R$ 197,98
VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM O VEÍCULO DA CÃMARA CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000172 02/11/2017 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA: COMPETENCIA 11/2017. 2000175 03/11/2017 R$ 24.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÃMARA 11/2017 CONFORME ANEXO 2000176 03/11/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR CONTRATADO 11/2017 2000177 03/11/2017 R$ 998,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 11/2017. 2000178 03/11/2017 R$ 5.677,67
REFERE-SE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O INSS INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS. COMPETENCIA 11/2017 2000179 03/11/2017 R$ 7.072,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR A CIDADE DO SERRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000180 10/11/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DA SERVIDORA A CIDADE DO SERRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000181 10/11/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO 2000182 10/11/2017 R$ 155,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 2000183 13/11/2017 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPESA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL 2000184 13/11/2017 R$ 295,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000185 13/11/2017 R$ 986,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000186 13/11/2017 R$ 271,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO E NOTA EM ANEXO 2000187 21/11/2017 R$ 95,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. 2000188 21/11/2017 R$ 117,97
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL 13/2017 CONFORME ANEXO 2000189 21/11/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÃMARA MUNICIPAL 13/2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO 2000190 21/11/2017 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 13/2017. 2000191 21/11/2017 R$ 5.344,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA CÂMARA MUNICIPAL 13/2017 CONFORME FOLHA EM ANEXO 2000192 21/11/2017 R$ 582,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 13/2017 CONFORME ANEXO. 2000193 21/11/2017 R$ 6.984,64