| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO SITE DA CAMARA. |
2000095 |
01/07/2014 |
R$ 2.501,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE SERRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000096 |
07/07/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE SERRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000097 |
07/07/2014 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000098 |
11/07/2014 |
R$ 663,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE.SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000099 |
11/07/2014 |
R$ 500,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000100 |
11/07/2014 |
R$ 873,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA E REUNIÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000101 |
15/07/2014 |
R$ 3.060,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE.SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS REF.07/2014 |
2000102 |
18/07/2014 |
R$ 2.639,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA NO MÊS 07/2014. |
2000103 |
18/07/2014 |
R$ 21.112,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA NO MÊS 07/2014. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
2000104 |
18/07/2014 |
R$ 2.548,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 07/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
2000105 |
18/07/2014 |
R$ 2.024,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OOX1648 DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000106 |
21/07/2014 |
R$ 1.317,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PUBLICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. (JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS) |
2000107 |
23/07/2014 |
R$ 494,60 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 07/2014 |
2000108 |
23/07/2014 |
R$ 5.947,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA. |
2000109 |
23/07/2014 |
R$ 500,20 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:2014 |
2000110 |
23/07/2014 |
R$ 1.200,00 |
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