Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGEM CIDADE DE SERRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000144 04/09/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIAS A SERVIDORA A CIDADE DE GUANHÃES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000145 04/09/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO VEREADOR A CIDADE DE SERRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000146 06/09/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO VEREADOR A CIDADE DE SERRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000147 06/09/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OOX1648 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000148 06/09/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 07 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000149 06/09/2013 R$ 433,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA NO MES 09/2013. 2000150 16/09/2013 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA NO MES 09/2013. 2000151 16/09/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MES 09/2013 2000152 16/09/2013 R$ 1.978,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MES 09/2013 2000153 16/09/2013 R$ 2.340,00
REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE XXXXXXX DE 2006. 2000154 16/09/2013 R$ 5.631,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000155 16/09/2013 R$ 226,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E LANCHES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000156 16/09/2013 R$ 1.273,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇAO DE TOALHA DE ROSTO, TAPETES, ARRANJOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000157 16/09/2013 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, SERRO E GUANHÃES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000158 16/09/2013 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA E SERRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000159 16/09/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRA EM COURO COM 02 BRASÕES DA REPUBLICA. 2000160 24/09/2013 R$ 89,90