REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGEM CIDADE DE SERRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000144 |
04/09/2013 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIAS A SERVIDORA A CIDADE DE GUANHÃES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000145 |
04/09/2013 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO VEREADOR A CIDADE DE SERRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000146 |
06/09/2013 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 DIARIA AO VEREADOR A CIDADE DE SERRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000147 |
06/09/2013 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OOX1648 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000148 |
06/09/2013 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 07 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000149 |
06/09/2013 |
R$ 433,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA NO MES 09/2013. |
2000150 |
16/09/2013 |
R$ 20.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA NO MES 09/2013. |
2000151 |
16/09/2013 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MES 09/2013 |
2000152 |
16/09/2013 |
R$ 1.978,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MES 09/2013 |
2000153 |
16/09/2013 |
R$ 2.340,00 |
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REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE XXXXXXX DE 2006. |
2000154 |
16/09/2013 |
R$ 5.631,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000155 |
16/09/2013 |
R$ 226,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E LANCHES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000156 |
16/09/2013 |
R$ 1.273,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇAO DE TOALHA DE ROSTO, TAPETES, ARRANJOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000157 |
16/09/2013 |
R$ 790,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, SERRO E GUANHÃES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000158 |
16/09/2013 |
R$ 280,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA E SERRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000159 |
16/09/2013 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRA EM COURO COM 02 BRASÕES DA REPUBLICA. |
2000160 |
24/09/2013 |
R$ 89,90 |
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